| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6375 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMPLICTIL 25MCG 20COMP | 18,50 | 18,50 |
| 10.00 | HERVIRAX 200MCG 25COMP | 19,90 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | AMPLICTIL 25MCG 20COMP HERVIRAX 200MCG 25COMP | 217,50 | ||
| 14/11/2023 | Conforme DANFE Nº 890/49896452; | 217,50 | ||
| 17/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6375/2023 PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 | 217,50 | ||
| TOTAL | 217,50 | 217,50 | 217,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
