Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
638 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
277,12 |
277,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
277,12 |
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| 09/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3897; |
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277,12 |
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| 14/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 638/2023
CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S.A. - 7596 |
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277,12 |
| TOTAL |
277,12 |
277,12 |
277,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
