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Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6386	Data de lançamento:	06/11/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	FRALDAS ADULTO MASTER TAM M C/30	42,30	676,80
14.00	FRALDAS ADULTO MASTER TAM G C/30	46,80	655,20
26.00	FRALDAS ADULTO MASTER TAM XG C/30	51,30	1.333,80
6.00	FRALDAS ADULTO MASTER TAM XXG C/30	52,65	315,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2023	FRALDAS ADULTO MASTER TAM M C/30 FRALDAS ADULTO MASTER TAM G C/30 FRALDAS ADULTO MASTER TAM XG C/30 FRALDAS ADULTO MASTER TAM XXG C/30	2.981,70
14/11/2023	Conforme DANFE Nº 1/115929;		2.981,70
17/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6386/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431			2.981,70
30/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6386/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431			2.945,92
30/11/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6386/2023			35,78
30/11/2023	pago sem retenção			-2.981,70
TOTAL		2.981,70	2.981,70	2.981,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	30/11/2023	35,78		Lançada
TOTAL		35,78