| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | STI OLEO LUBRIF 500ML | 39,99 | 119,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | STI OLEO LUBRIF 500ML | 119,97 | ||
| 14/11/2023 | Conforme DANFE Nº 0/1445; | 119,97 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6390/2023 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 | 119,97 | ||
| TOTAL | 119,97 | 119,97 | 119,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
