Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6390 |
Data de lançamento: |
08/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
STI OLEO LUBRIF 500ML |
39,99 |
119,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2023 |
STI OLEO LUBRIF 500ML |
119,97 |
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| 14/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 0/1445; |
|
119,97 |
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| 14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6390/2023
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 |
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119,97 |
| TOTAL |
119,97 |
119,97 |
119,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
