Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6392 |
Data de lançamento: |
08/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
complemento ref ligaçoes telefônicas |
2,32 |
2,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2023 |
complemento ref ligaçoes telefônicas |
2,32 |
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| 08/11/2023 |
complemento ref ligaçoes telefônicas
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|
2,32 |
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| 10/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2,32 |
| 10/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6392/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2,32 |
| 10/11/2023 |
REFERENTE PÁGAMENTO FEITO NA DATA DO DIA13/11 |
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-2,32 |
| TOTAL |
2,32 |
2,32 |
2,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
