| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
| Número do empenho: | 6410 | Data de lançamento: | 09/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA ELETRICA ZAGOMEL | 89,90 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | TORNEIRA ELETRICA ZAGOMEL | 89,90 | ||
| 14/11/2023 | Conforme DANFE Nº 890/49923907; | 89,90 | ||
| 19/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6410/2023 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 | 89,90 | ||
| TOTAL | 89,90 | 89,90 | 89,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
