Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF OUT/2023 VENC 18/12
713,10
713,10
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF OUT/2023 VENC 18/12
793,74
793,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF OUT/2023 VENC 18/12 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF OUT/2023 VENC 18/12
1.506,84
20/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 0/054477927; 0/056034293;
1.506,84
30/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6431/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
713,10
30/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6431/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
793,74
TOTAL
1.506,84
1.506,84
1.506,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
