Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias novembro |
4.016,04 |
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13/11/2023 |
PGTO FÉRIAS |
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4.016,04 |
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13/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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57,03 |
13/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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112,45 |
13/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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228,11 |
13/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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432,97 |
13/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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449,80 |
20/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6447/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.735,68 |
TOTAL |
4.016,04 |
4.016,04 |
4.016,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.