| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 6461 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias novembro | 0,00 | 2.125,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias novembro | 2.125,90 | ||
| 13/11/2023 | PGTO FÉRIAS | 2.125,90 | ||
| 13/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS | 14,59 | ||
| 13/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS | 35,43 | ||
| 13/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - INSS | 192,78 | ||
| 20/11/2023 | Pagamento de Empenho 6461/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.883,10 | ||
| TOTAL | 2.125,90 | 2.125,90 | 2.125,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 13/11/2023 | 14,59 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 13/11/2023 | 35,43 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 13/11/2023 | 192,78 | Lançada | |
| TOTAL | 242,80 |
