Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6463 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMINAL DE BARRA L.E |
310,00 |
310,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DE BARRA L.D |
310,00 |
310,00 |
| 4.00 |
CALÇO DE BRONZE PQ |
100,00 |
400,00 |
| 1.00 |
CALÇO DE BRONZE GR
Finalidade: REFERENTE VEICULO 120K |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
TERMINAL DE BARRA L.E TERMINAL DE BARRA L.D CALÇO DE BRONZE PQ CALÇO DE BRONZE GR
Finalidade: REFERENTE VEICULO 120K |
1.290,00 |
|
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| 22/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/27427; |
|
1.290,00 |
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| 14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6463/2023
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 5569 |
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1.290,00 |
| TOTAL |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
