Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6464 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.50 |
CEBOLA |
7,00 |
493,50 |
| 85.00 |
BETERRABA |
5,32 |
452,20 |
| 49.00 |
COUVE FOLHAS |
5,00 |
245,00 |
| 68.00 |
REPOLHO |
7,00 |
476,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
CEBOLA BETERRABA COUVE FOLHAS REPOLHO |
1.666,70 |
|
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| 22/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 211/00384331; |
|
1.666,70 |
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| 24/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6464/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.666,70 |
| TOTAL |
1.666,70 |
1.666,70 |
1.666,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
