| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
| Número do empenho: | 6464 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.50 | CEBOLA | 7,00 | 493,50 |
| 85.00 | BETERRABA | 5,32 | 452,20 |
| 49.00 | COUVE FOLHAS | 5,00 | 245,00 |
| 68.00 | REPOLHO | 7,00 | 476,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | CEBOLA BETERRABA COUVE FOLHAS REPOLHO | 1.666,70 | ||
| 22/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 211/00384331; | 1.666,70 | ||
| 24/11/2023 | Pagamento de Empenho 6464/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.666,70 | ||
| TOTAL | 1.666,70 | 1.666,70 | 1.666,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
