Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6465 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
56.00 |
CEBOLA |
7,00 |
392,00 |
67.00 |
BETERRABA |
5,32 |
356,44 |
39.00 |
COUVE FOLHAS |
5,00 |
195,00 |
54.00 |
REPOLHO |
7,00 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2023 |
CEBOLA BETERRABA COUVE FOLHAS REPOLHO |
1.321,44 |
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22/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 211/0384331; |
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1.321,44 |
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24/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6465/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.321,44 |
TOTAL |
1.321,44 |
1.321,44 |
1.321,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.