| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
| Número do empenho: | 6465 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Município - Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.00 | CEBOLA | 7,00 | 392,00 |
| 67.00 | BETERRABA | 5,32 | 356,44 |
| 39.00 | COUVE FOLHAS | 5,00 | 195,00 |
| 54.00 | REPOLHO | 7,00 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | CEBOLA BETERRABA COUVE FOLHAS REPOLHO | 1.321,44 | ||
| 22/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 211/0384331; | 1.321,44 | ||
| 24/11/2023 | Pagamento de Empenho 6465/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.321,44 | ||
| TOTAL | 1.321,44 | 1.321,44 | 1.321,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
