Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6468 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
TUBO |
40,00 |
20,00 |
| 1.00 |
REPARO |
220,00 |
220,00 |
| 8.00 |
AÇO CROMO |
90,00 |
720,00 |
| 4.00 |
ELETRODO CORTE |
7,00 |
28,00 |
| 6.00 |
ELETRODO
Finalidade: REFERENTE GOBE |
4,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
TUBO REPARO AÇO CROMO ELETRODO CORTE ELETRODO
Finalidade: REFERENTE GOBE |
1.012,00 |
|
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| 26/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50763213; |
|
1.012,00 |
|
| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6468/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.012,00 |
| TOTAL |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
