Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6471 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
APTAMIL 1 800G |
58,52 |
117,04 |
| 2.00 |
NESTOGENO 2 800G |
49,50 |
99,00 |
| 1.00 |
AD-MUC 100MG 10GR POM |
42,60 |
42,60 |
| 1.30 |
DOR MFC 100MG 10 COMP |
200,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
APTAMIL 1 800G NESTOGENO 2 800G AD-MUC 100MG 10GR POM DOR MFC 100MG 10 COMP |
518,64 |
|
|
| 22/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50059676; 890/50138977; |
|
518,64 |
|
| 05/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6471/2023
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
|
|
518,64 |
| TOTAL |
518,64 |
518,64 |
518,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
