Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
SACO PARA LIXO PRETO 40L
24,50
147,00
2.00
SACO PARA LIXO PRETO 60L
34,99
69,98
5.00
PAPEL TOALHA BOBINA PREMIUM 6 ROLOS 20CMX200M
133,00
665,00
10.00
PAPEL HIGIENICO PREMIUM FOLHA SIMPLES ROLAO 8X300M
76,50
765,00
20.00
DESINFETANTE HERBAL 5L
34,99
699,80
6.00
LUVA NITRILO P
12,99
77,94
6.00
LUVA NITRILO M
12,99
77,94
20.00
DESINFETANTE FLORAL 5L
34,99
699,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2023
SACO PARA LIXO PRETO 40L SACO PARA LIXO PRETO 60L PAPEL TOALHA BOBINA PREMIUM 6 ROLOS 20CMX200M PAPEL HIGIENICO PREMIUM FOLHA SIMPLES ROLAO 8X300M DESINFETANTE HERBAL 5L LUVA NITRILO P LUVA NITRILO M DESINFETANTE FLORAL 5L
3.202,46
27/11/2023
Conforme DANFE Nº 1/32298;
3.202,46
13/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6479/2023
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836
3.202,46
TOTAL
3.202,46
3.202,46
3.202,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
