Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6486 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVISÃO |
575,00 |
575,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA O.S. EXTERNA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
BALANCEAMENTO O.S. EXTERNA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
LIMPA INJEÇÃO FLEX
Finalidade: REFERENTE REVISÃO TRACKER |
39,10 |
39,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
REVISÃO GEOMETRIA O.S. EXTERNA BALANCEAMENTO O.S. EXTERNA LIMPA INJEÇÃO FLEX
Finalidade: REFERENTE REVISÃO TRACKER |
794,10 |
|
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| 22/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/9408; |
|
794,10 |
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| 14/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6486/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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794,10 |
| TOTAL |
794,10 |
794,10 |
794,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
