Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO DO FILTRO D
120,27
120,27
1.00
FILTRO DE AR DO COMP
89,00
89,00
1.00
FILTRO DE OLEO
92,61
92,61
1.00
LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE
128,00
128,00
6.00
LUB ACD TRANSM AT DE
145,00
870,00
4.00
OLEO LUBRIFICANTE A
75,00
300,00
1.00
VEDADOR NÃO ALVEOLAR
Finalidade: REFERENTE REVISÃO VEICULO TRACKER
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2023
ELEMENTO DO FILTRO D FILTRO DE AR DO COMP FILTRO DE OLEO LIMPA BICO FLEX VIA TANQUE LUB ACD TRANSM AT DE OLEO LUBRIFICANTE A VEDADOR NÃO ALVEOLAR
Finalidade: REFERENTE REVISÃO VEICULO TRACKER
1.621,88
22/11/2023
Conforme DANFE Nº 3/34614;
1.621,88
14/12/2023
Pagamento de Empenho 6487/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.621,88
TOTAL
1.621,88
1.621,88
1.621,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
