| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TELEMEDSUL COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6489 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO GERAL, AJUSTES E TESTES FUNCIONAIS | 254,00 | 254,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO GERAL, AJUSTES E TESTES FUNCIONAIS | 254,00 | ||
| 04/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/274; | 254,00 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6489/2023 TELEMEDSUL COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - 7352 | 254,00 | ||
| TOTAL | 254,00 | 254,00 | 254,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
