Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RAMOS E PIEREZZAN COMERCIO DE BICICLETAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6491 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOVEMENTO CENTRAL 45MM C/ COLAR |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
PEDIVELA MONOBLOCO |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2023 |
MOVEMENTO CENTRAL 45MM C/ COLAR PEDIVELA MONOBLOCO |
100,00 |
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| 22/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 0/199; |
|
100,00 |
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| 14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6491/2023
RAMOS E PIEREZZAN COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - 7941 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
