Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6511 |
Data de lançamento: |
20/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.36.38.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TECIDO LUREX |
35,80 |
107,40 |
| 5.00 |
TECIDO CETIM ESTAMPADO |
14,80 |
74,00 |
| 10.00 |
TECIDO CETIM C/ ELASTANO |
12,80 |
128,00 |
| 10.00 |
ELASTICO |
0,50 |
5,00 |
| 8.50 |
TECIDO LUREX |
12,80 |
108,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2023 |
TECIDO LUREX TECIDO CETIM ESTAMPADO TECIDO CETIM C/ ELASTANO ELASTICO TECIDO LUREX |
423,20 |
|
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| 22/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/795; |
|
423,20 |
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| 27/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2023
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
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|
423,20 |
| TOTAL |
423,20 |
423,20 |
423,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
