Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ELIZANGELA GRAEFF 92830404068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6512 |
Data de lançamento: |
20/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CUCA GRANDE |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2023 |
CUCA GRANDE |
150,00 |
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22/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50140404; |
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150,00 |
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27/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6512/2023
ELIZANGELA GRAEFF 92830404068 - 7289 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.