Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
652 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUVA BANHADA PU WK29 |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
LUVA SEGURANÇA LATEX |
11,00 |
11,00 |
1.00 |
LUVA BANHADA GG |
7,00 |
7,00 |
1.00 |
DISCO DIAMANTADO TURBO 110X20MM |
16,90 |
16,90 |
1.00 |
TALHADEIRA 14X20X250MM
Finalidade: RECOLHIMENTO LIXO |
15,50 |
15,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2023 |
LUVA BANHADA PU WK29 LUVA SEGURANÇA LATEX LUVA BANHADA GG DISCO DIAMANTADO TURBO 110X20MM TALHADEIRA 14X20X250MM
Finalidade: RECOLHIMENTO LIXO |
57,40 |
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09/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1651; |
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57,40 |
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10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 652/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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57,40 |
TOTAL |
57,40 |
57,40 |
57,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.