Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ALISSON RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6537 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SERAFINA CORREIA DIA 22/11 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2023 |
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SERAFINA CORREIA DIA 22/11 |
100,00 |
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| 27/11/2023 |
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SERAFINA CORREIA DIA 22/11
|
|
100,00 |
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| 30/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6537/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6537/2023
ALISSON RODRIGUES - 1017 |
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|
100,00 |
| 14/12/2023 |
PAGO INDEVIDAMENTE DIA 30/11 |
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-100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
