Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
654 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEDA ROSCA |
4,90 |
4,90 |
| 1.00 |
BRAÇO CHUVEIRO |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
CHUVEIRO DUCHA |
89,90 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
VEDA ROSCA BRAÇO CHUVEIRO CHUVEIRO DUCHA |
114,70 |
|
|
| 09/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45096328; |
|
114,70 |
|
| 10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 654/2023
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 |
|
|
114,70 |
| TOTAL |
114,70 |
114,70 |
114,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
