| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
| Número do empenho: | 654 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VEDA ROSCA | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | BRAÇO CHUVEIRO | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | CHUVEIRO DUCHA | 89,90 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | VEDA ROSCA BRAÇO CHUVEIRO CHUVEIRO DUCHA | 114,70 | ||
| 09/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45096328; | 114,70 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2023 GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 | 114,70 | ||
| TOTAL | 114,70 | 114,70 | 114,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
