| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SONIA TERESINHA MORIGI |
| Número do empenho: | 6543 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 23/11 ACOMPANHAR VEREADORES MIRIM | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 23/11 ACOMPANHAR VEREADORES MIRIM | 100,00 | ||
| 27/11/2023 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 23/11 ACOMPANHAR VEREADORES MIRIM | 100,00 | ||
| 26/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6543/2023 SONIA TERESINHA MORIGI - 4738 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
