Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SONIA TERESINHA MORIGI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6543 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 23/11 ACOMPANHAR VEREADORES MIRIM |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2023 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 23/11 ACOMPANHAR VEREADORES MIRIM |
100,00 |
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27/11/2023 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 23/11 ACOMPANHAR VEREADORES MIRIM
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100,00 |
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26/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6543/2023
SONIA TERESINHA MORIGI - 4738 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.