Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6552
Data de lançamento:
21/11/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AGA MINERAL GF 20L
16,91
16,91
4.00
BANANA PRATA
4,22
16,88
3.00
MAMÃO FORMOSA - MAMÃO FORMOSA
9,90
29,70
2.00
MANGA
7,98
15,96
3.00
ABACAXI PEROLA
7,99
23,97
1.00
AÇÚCAR 5KG
21,90
21,90
1.00
FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5 KG
22,90
22,90
2.00
NESCAFÉ TRDIÇÃO 160G
17,90
35,80
2.00
OLEO DE SOJA 90ML
7,99
15,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2023
AGA MINERAL GF 20L BANANA PRATA MAMÃO FORMOSA - MAMÃO FORMOSA MANGA ABACAXI PEROLA AÇÚCAR 5KG FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5 KG NESCAFÉ TRDIÇÃO 160G OLEO DE SOJA 90ML
200,00
21/11/2023
REFERENTE TROCAR DOTAÇÃO
-200,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
