Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6554 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
REFIL MOSKITOFF KIDS LOC 100ML |
12,99 |
194,85 |
| 15.00 |
PROTETOR SOLAR RENA KIDS FPS 60 120ML |
25,99 |
389,85 |
| 7.00 |
BABYMED POM AZUL CIMED 45G |
9,90 |
69,30 |
| 8.00 |
BABYMED ROSA CIMED 45G |
9,90 |
79,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2023 |
REFIL MOSKITOFF KIDS LOC 100ML PROTETOR SOLAR RENA KIDS FPS 60 120ML BABYMED POM AZUL CIMED 45G BABYMED ROSA CIMED 45G |
733,20 |
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| 21/11/2023 |
REFERENTE EMPENHADO INDEVIDAMENTE NA SECRETARIA DA SAUDE |
-733,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
