Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6559 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE EXAMES CEO/PROCEDIMENTOS DIVERSOS/SIA/SUS |
3.943,97 |
3.943,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2023 |
REFERENTE EXAMES CEO/PROCEDIMENTOS DIVERSOS/SIA/SUS |
3.943,97 |
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27/11/2023 |
Conforme Recibo Nº 03503; |
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3.943,97 |
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27/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6559/2023
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - 3924 |
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3.943,97 |
TOTAL |
3.943,97 |
3.943,97 |
3.943,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.