| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 6559 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE EXAMES CEO/PROCEDIMENTOS DIVERSOS/SIA/SUS | 3.943,97 | 3.943,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | REFERENTE EXAMES CEO/PROCEDIMENTOS DIVERSOS/SIA/SUS | 3.943,97 | ||
| 27/11/2023 | Conforme Recibo Nº 03503; | 3.943,97 | ||
| 27/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6559/2023 COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - 3924 | 3.943,97 | ||
| TOTAL | 3.943,97 | 3.943,97 | 3.943,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
