Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6568 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
AGUA MINERAL 510ML |
2,00 |
90,00 |
| 6.00 |
GELADINHO AMERICANO BUSCHELE |
13,90 |
83,40 |
| 6.00 |
PIPOCA CBS TP1 500G |
4,74 |
28,44 |
| 4.00 |
BALA BUTTER TOFFES CHOCOLATE 500G |
29,90 |
119,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2023 |
AGUA MINERAL 510ML GELADINHO AMERICANO BUSCHELE PIPOCA CBS TP1 500G BALA BUTTER TOFFES CHOCOLATE 500G |
321,44 |
|
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| 28/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/478; |
|
321,44 |
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| 07/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6568/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
|
321,44 |
| TOTAL |
321,44 |
321,44 |
321,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
