| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 6570 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORDA PET TRANC 8MM COLOR-COLLINS | 52,00 | 52,00 |
| 3.00 | CORDA PET TRANC 8MM 240M COLOR-COLLINS | 8,00 | 24,00 |
| 4.00 | LONA PRETA 4X100 10KG PLASKAPER | 6,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | CORDA PET TRANC 8MM COLOR-COLLINS CORDA PET TRANC 8MM 240M COLOR-COLLINS LONA PRETA 4X100 10KG PLASKAPER | 100,00 | ||
| 29/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/235; | 100,00 | ||
| 01/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6570/2023 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
