Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6572 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APLICADOR DE SILICONE |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
SELANTE PU40 CINZA 400G |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
SILICONE TRANSPARENTE 260G |
19,90 |
19,90 |
| 3.00 |
DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA 10X30CM |
12,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2023 |
APLICADOR DE SILICONE SELANTE PU40 CINZA 400G SILICONE TRANSPARENTE 260G DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA 10X30CM |
100,80 |
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| 29/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1975; |
|
100,80 |
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| 01/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6572/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,80 |
| TOTAL |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
