Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DE CESARO & CIA - LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6578 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
96.00 |
MEDALHA 35MM |
4,50 |
432,00 |
2.00 |
TROFEU CAMPEÃO |
130,90 |
261,80 |
2.00 |
TROFÉU DESTAQUE
Finalidade: REFERENTE OLIMPIADAS |
43,60 |
87,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2023 |
MEDALHA 35MM TROFEU CAMPEÃO TROFÉU DESTAQUE
Finalidade: REFERENTE OLIMPIADAS |
781,00 |
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29/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/13941; |
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781,00 |
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30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6578/2023
DE CESARO & CIA - LTDA ME - 1760 |
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781,00 |
TOTAL |
781,00 |
781,00 |
781,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.