| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 6595 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA ELETRICA HYDRALAR BANCADA 4T 5500W HYDRA Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 279,80 | 279,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | TORNEIRA ELETRICA HYDRALAR BANCADA 4T 5500W HYDRA Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 279,80 | ||
| 29/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1976; | 279,80 | ||
| 30/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6595/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 279,80 | ||
| TOTAL | 279,80 | 279,80 | 279,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
