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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6597 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF NOV/2023 VENC 18/01/24 31,69 31,69
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF NOV/23 VENC 18/01/24 1.774,84 1.774,84
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF NOV/23 VENC 18/01/24 101,42 101,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF NOV/2023 VENC 18/01/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF NOV/23 VENC 18/01/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF NOV/23 VENC 18/01/24 1.907,95
01/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/57646738; 0/59198375; 0/57646737; 1.907,95
13/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6597/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 31,69
13/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6597/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 1.774,84
13/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6597/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 101,42
TOTAL 1.907,95 1.907,95 1.907,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.