Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054
Dados do Empenho
Número do empenho:
660
Data de lançamento:
01/02/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA 3,6LS PROFISSIONAL ACRILICO BRANCO
89,90
89,90
1.00
ROLO SEM RESPINGO 9CM
9,90
9,90
1.00
ROLO SEM RESPINGO 15CM
12,90
12,90
1.00
TINGIDOR RENNER AMARELO
9,90
9,90
4.00
GANCHO
3,00
12,00
4.00
BUCHA 8M
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA SALA DE LEITURA
0,40
1,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
TINTA 3,6LS PROFISSIONAL ACRILICO BRANCO ROLO SEM RESPINGO 9CM ROLO SEM RESPINGO 15CM TINGIDOR RENNER AMARELO GANCHO BUCHA 8M
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANCA SALA DE LEITURA
136,20
09/02/2023
Conforme DANFE Nº 890/45095901;
136,20
10/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 660/2023
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590
136,20
TOTAL
136,20
136,20
136,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
