Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 NOV/2023 VENC 18/01/24
582,25
582,25
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA UN CONS 3083109944 NOV/2023 VENC 18/01/24
675,52
675,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 NOV/2023 VENC 18/01/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA UN CONS 3083109944 NOV/2023 VENC 18/01/24
1.257,77
01/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 0/59198372; 0/59198369;
1.257,77
14/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6604/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
675,52
14/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6604/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
582,25
TOTAL
1.257,77
1.257,77
1.257,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
