| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 661 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | BALDE DE 18LS PROFISSIONAL BRANCA FOSCO | 199,90 | 2.998,50 |
| 4.00 | TRINCHAS | 11,99 | 47,96 |
| 2.00 | ROLO PINTA MAIS 23CM EXTRA | 49,90 | 99,80 |
| 2.00 | GARFO PRA ROLO - GARFO PRA ROLO | 14,90 | 29,80 |
| 2.00 | ROLO DE 9CM | 9,90 | 19,80 |
| 3.00 | PINCEL DE 4 POLEGADAS | 17,90 | 53,70 |
| 4.00 | PINCEL DE 3 POLEGADAS | 16,90 | 67,60 |
| 2.00 | PINCEL DE 1/2 POLEGADA | 6,00 | 12,00 |
| 3.00 | GALÃO TINTA AZUL 3,6LS PPG RENNER | 159,50 | 478,50 |
| 2.00 | ROLO DE 15CM | 19,90 | 39,80 |
| 2.00 | PINCEL DE 2 POLEGADAS | 8,99 | 17,98 |
| 3.00 | TINTA AMARELA DEMARCAÇÃO | 29,00 | 87,00 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA MARROM Finalidade: PRAÇA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | 58,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | BALDE DE 18LS PROFISSIONAL BRANCA FOSCO TRINCHAS ROLO PINTA MAIS 23CM EXTRA GARFO PRA ROLO - GARFO PRA ROLO ROLO DE 9CM PINCEL DE 4 POLEGADAS PINCEL DE 3 POLEGADAS PINCEL DE 1/2 POLEGADA GALÃO TINTA AZUL 3,6LS PPG RENNER ROLO DE 15CM PINCEL DE 2 POLEGADAS TINTA AMARELA DEMARCAÇÃO TINTA ACRILICA MARROM Finalidade: PRAÇA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES | 4.010,44 | ||
| 09/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45093510; | 4.010,44 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 661/2023 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 4.010,44 | ||
| TOTAL | 4.010,44 | 4.010,44 | 4.010,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
