O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6614 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha novembro 0,00 17.364,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha novembro 17.364,53
21/11/2023 vencimentos e subsidios ref novembro/2023 17.364,53
21/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 41,00
21/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 622,88
21/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 846,59
21/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 1.232,88
21/11/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS 2.120,19
30/11/2023 Pagamento de Empenho 6614/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.500,99
TOTAL 17.364,53 17.364,53 17.364,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
AFUMOR 21/11/2023 41,00 Lançada
Consignação Sicredi 21/11/2023 622,88 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 21/11/2023 846,59 Lançada
IPERGS Servidores 21/11/2023 1.232,88 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 21/11/2023 2.120,19 Lançada
TOTAL   4.863,54