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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IPERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6637 Data de lançamento: 21/11/2023
Tipo de empenho: Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha novembro 0,00 2.433,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2023 REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha novembro 2.433,65
21/11/2023 vencimentos e subsidios ref novembro/2023 2.433,65
05/12/2023 Pagamento de Empenho 6637/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.433,65
TOTAL 2.433,65 2.433,65 2.433,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.