Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha novembro |
37.954,34 |
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| 21/11/2023 |
vencimentos e subsidios ref novembro/2023 |
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37.954,34 |
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| 21/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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41,00 |
| 21/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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45,38 |
| 21/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISAO, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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171,53 |
| 21/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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1.953,05 |
| 21/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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2.854,78 |
| 30/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6663/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32.888,60 |
| TOTAL |
37.954,34 |
37.954,34 |
37.954,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
