| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 669 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADAS SINALEIRA | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | BUZINA Finalidade: MONTANA | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | LAMPADAS SINALEIRA BUZINA Finalidade: MONTANA | 104,00 | ||
| 13/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45286999; | 104,00 | ||
| 14/02/2023 | Pagamento de Empenho 669/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,00 | ||
| TOTAL | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
