Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6765 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BRIGADA MILITAR 01/11/23 A 30/11/23 |
122,80 |
122,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2023 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BRIGADA MILITAR 01/11/23 A 30/11/23 |
122,80 |
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01/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº u5/5908; |
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122,80 |
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13/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6765/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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122,80 |
TOTAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.