Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6787 |
Data de lançamento: |
27/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
RECAPAGEM PNEUS 17.5-25 L2 |
2.780,00 |
11.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
RECAPAGEM PNEUS 17.5-25 L2 |
11.120,00 |
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| 08/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/9412; |
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11.120,00 |
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| 14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6787/2023
ROMANO GUERRA & CIA LTDA - 2097 |
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11.120,00 |
| TOTAL |
11.120,00 |
11.120,00 |
11.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
