| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
| Número do empenho: | 6789 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 193.00 | MANGUEIRA LUMINOSA | 7,50 | 1.447,50 |
| 7.00 | CONECTOR MANGUEIRA | 3,90 | 27,30 |
| 7.00 | CABO DE FORÇA MANGUEIRA | 12,00 | 84,00 |
| 1.00 | LAMPADA BOLINHA | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | TINTA SPRAY LATA | 28,90 | 28,90 |
| 1.00 | FITA AUTA FUSAO | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | ABRACADEIRA NYLON | 19,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | MANGUEIRA LUMINOSA CONECTOR MANGUEIRA CABO DE FORÇA MANGUEIRA LAMPADA BOLINHA TINTA SPRAY LATA FITA AUTA FUSAO ABRACADEIRA NYLON | 1.660,60 | ||
| 04/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50269406; | 1.660,60 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 6789/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.660,60 | ||
| TOTAL | 1.660,60 | 1.660,60 | 1.660,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
