Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6789 |
Data de lançamento: |
27/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 193.00 |
MANGUEIRA LUMINOSA |
7,50 |
1.447,50 |
| 7.00 |
CONECTOR MANGUEIRA |
3,90 |
27,30 |
| 7.00 |
CABO DE FORÇA MANGUEIRA |
12,00 |
84,00 |
| 1.00 |
LAMPADA BOLINHA |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY LATA |
28,90 |
28,90 |
| 1.00 |
FITA AUTA FUSAO |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
ABRACADEIRA NYLON |
19,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
MANGUEIRA LUMINOSA CONECTOR MANGUEIRA CABO DE FORÇA MANGUEIRA LAMPADA BOLINHA TINTA SPRAY LATA FITA AUTA FUSAO ABRACADEIRA NYLON |
1.660,60 |
|
|
| 04/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/50269406; |
|
1.660,60 |
|
| 14/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6789/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.660,60 |
| TOTAL |
1.660,60 |
1.660,60 |
1.660,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
