| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 6796 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 98434-7422/ 99643-3381 SEC EDUCAÇÃO VENC 10/12 | 119,70 | 119,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 98434-7422/ 99643-3381 SEC EDUCAÇÃO VENC 10/12 | 119,70 | ||
| 04/12/2023 | REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 98434-7422/ 99643-3381 SEC EDUCAÇÃO VENC 10/12 | 119,70 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6796/2023 ABRUTELECOM - 7513 | 119,70 | ||
| TOTAL | 119,70 | 119,70 | 119,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
