Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2499.00
TRANSPORTE LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 MES DE NOVEMBRO
5,74
14.344,26
2751.00
TRANSPORTE LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL MES DE NOVEMBRO 2023
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR
5,74
15.790,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2023
TRANSPORTE LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 MES DE NOVEMBRO TRANSPORTE LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL MES DE NOVEMBRO 2023
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR
30.135,00
08/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/144;
30.135,00
13/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6802/2023
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773
28.537,85
13/12/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6802/2023
602,70
13/12/2023
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6802/2023
994,45
TOTAL
30.135,00
30.135,00
30.135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
