Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6803	Data de lançamento:	27/11/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 VEN 15/12 REF DEZEMBRO/2023	157,92	157,92
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 VEN 15/12 REF DEZEMBRO/2023	157,92	157,92
1.00	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VEN 15/12 REF DEZEMBRO/2023	157,92	157,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2023	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 VEN 15/12 REF DEZEMBRO/2023 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 VEN 15/12 REF DEZEMBRO/2023 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VEN 15/12 REF DEZEMBRO/2023	473,76
04/12/2023	REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 VEN 15/12 REF DEZEMBRO/2023 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 VEN 15/12 REF DEZEMBRO/2023 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 VEN 15/12 REF DEZEMBRO/2023		473,76
14/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6803/2023 OI SA - 267			157,92
14/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6803/2023 OI SA - 267			157,92
14/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6803/2023 OI SA - 267			157,92
TOTAL		473,76	473,76	473,76
SALDO A PAGAR				0,00