Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6807 |
Data de lançamento: |
27/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 140.82 |
OLEO DIESEL COMUM ONIBUS IIL 8269 |
5,63 |
792,12 |
| 166.01 |
OLEO DIESEL COMUM |
5,63 |
933,81 |
| 131.82 |
OLEO DIESEL COMUM |
5,63 |
741,49 |
| 145.03 |
OLEO DIESEL COMUM |
5,63 |
815,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
OLEO DIESEL COMUM ONIBUS IIL 8269 OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM |
3.283,22 |
|
|
| 04/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/246119; 1/246796; 1/247134; 1/247648; |
|
3.283,22 |
|
| 14/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6807/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.283,22 |
| TOTAL |
3.283,22 |
3.283,22 |
3.283,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
