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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6808	Data de lançamento:	27/11/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
59.00	OLEO DIESEL B S10 VAN PASS IYT 8053	5,67	334,52
24.48	OLEO DIESEL B S10	5,67	138,80
74.00	OLEO DIESEL B S10	5,67	419,57
58.00	OLEO DIESEL B S10	5,67	328,84
1.00	STO LIMPA PARA BRISAS	14,30	14,30
28.50	OLEO DIESEL B S10	5,67	161,60
44.00	OLEO DIESEL B S10	5,67	249,47
16.26	OLEO DIESEL B S10	5,67	92,19
65.01	OLEO DIESEL B S10	5,67	368,59
26.52	OLEO DIESEL B S10 Finalidade: ONIBUS TRANSPORTE DE ALUNOS IYT-8053	5,67	150,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2023	OLEO DIESEL B S10 VAN PASS IYT 8053 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 STO LIMPA PARA BRISAS OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 OLEO DIESEL B S10 Finalidade: ONIBUS TRANSPORTE DE ALUNOS IYT-8053	2.258,25
04/12/2023	Conforme DANFE Nº 1/246300; 1/246361; 1/246783; 1/246909; 1/247098; 1/247234; 1/247574; 1/247663; 1/247818;		2.258,25
14/12/2023	Pagamento de Empenho 6808/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.258,25
TOTAL		2.258,25	2.258,25	2.258,25
SALDO A PAGAR				0,00