Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MÃO DE OBRA AMBULANCIA JAF 5A26
75,00
300,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDA E SUPORTE CILINDRO DO OXIGENIO AMBULANCIA JAF 5A26 - AMBULANCIA JAF 5A26
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA DUCATO JBC 2H72 - DUCATO JBC 2H72
60,00
60,00
4.00
MÃO DE OBRA SPACE FOX 0568 - SPACE FOX 0568
75,00
300,00
1.00
SERVIÇO DE GEOMETRIA SPACE FOX 0568 - SPACE FOX 0568
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2023
MÃO DE OBRA AMBULANCIA JAF 5A26 SERVIÇO DE SOLDA E SUPORTE CILINDRO DO OXIGENIO AMBULANCIA JAF 5A26 - AMBULANCIA JAF 5A26 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA DUCATO JBC 2H72 - DUCATO JBC 2H72 MÃO DE OBRA SPACE FOX 0568 - SPACE FOX 0568 SERVIÇO DE GEOMETRIA SPACE FOX 0568 - SPACE FOX 0568
910,00
04/12/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/339; e/324; e/325;
910,00
13/12/2023
Pagamento de Empenho 6815/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
910,00
TOTAL
910,00
910,00
910,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
